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        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

        日期:2021-04-09

        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会2021年部门预算情况说明


        一、单位基本情况

        (一)职能职责:hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会成立于20069月,现为县政府派出机构,是正科级行政单位。主要职能是:一是宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;二是根据城市总体发展规划,负责组织编制园区建设总体发展规划、控制性详细规划,并按规定报批后组织实施;三是根据全县国民经济和社会发展规划,负责制订和组织实施园区产业发展规划;四是组织协调园区内的征地、拆迁和安置工作;五是负责园区招商引资工作,筹集、协调、调度、管理园区开发建设所需资金;六是对入园企业进行协调、指导、监督、服务;七是协调、指导园区内企业的信访稳定、安全生产、综合治理、计划生育、精神文明、爱国卫生等工作;八是承办县政府交办的其他事项。

        (二)单位构成:管委员会设3个内设机构,分别为办公室、招商科和建设科,原有行政编制8名,2016年按照县编办《hga010安卓下载网址土家族苗族自治县机构编制委员会关于调整县级行政编制的通知》(hga010安卓下载网址编委〔201642号)文件要求,将我委行政编制调整为7名,机关工勤1名。管委会下设三个副科级事业单位,分别为企业服务中心,企业培训中心和安全生产监督管理办公室。现三个中心核定财政全额拨款事业编制20名(其中企业服务中心8名、企业培训中心6名、安全生产监督管理办公室6名),自收自支事业编制2名。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2021年年初预算数2068.74万元,其中:一般公共预算拨款2068.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少3457.57万元,主要是基本支出拨款增加42.43万元,项目支出拨款减少3500万元。

        (二)支出预算:2021年年初预算数2068.74万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业56.14万元,卫生健康支出21.45万元,城乡社区支出1500万元,资源勘探工业信息等支出465.42万元,住房保障25.74万元。支出较去年减少3457.57万元,主要是基本支出拨款增加42.43万元,项目支出拨款减少3500万元。

        三、部门预算情况说明

        2021年一般公共预算财政拨款收入2068.74万元,一般公共预算财政拨款支出2068.74万元,比2020减少3457.57万元。其中:基本支出568.74万元,比2020年增加42.43万元,主要原因是人员增加和工资调标及公用经费增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1500万元,比2020年减少3500万元,主要原因是了减少项目支出预算,主要用于园区基础设施建设、优惠政策兑现等重点工作。

        我单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

        四、“三公”经费情况说明

        2021三公经费预算91.2万元,比2020增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元;公务接待费85.7万元,比2020年增加0万元;公务用车运行维护费   5.5万元,比2020年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 92.99万元,比上年增加3.26万元,主要原因为增加了办公费、差旅费等经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。


        部门预算公开联系人:杨芬,联系方式:023-76682202


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