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        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会2019年度部门决算公开

        日期:2020-09-21

        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会

        2019年度部门决算情况说明

          一、部门基本情况

          (一)职能职责

        根据县政府《关于印发hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(hga010安卓下载网址府办发〔2010〕68号)文件规定,我委主要职能是:一是宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;二是根据城市总体发展规划,负责组织编制园区建设总体发展规划、控制性详细规划,并按规定报批后组织实施;三是根据全县国民经济和社会发展规划,负责制订和组织实施园区产业发展规划;四是组织协调园区内的征地、拆迁和安置工作;五是负责园区招商引资工作,筹集、协调、调度、管理园区开发建设所需资金;六是对入园企业进行协调、指导、监督、服务;七是协调、指导园区内企业的信访稳定、安全生产、综合治理、计划生育、精神文明、爱国卫生等工作;八是承办县政府交办的其他事项。

        (二)机构设置

        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会设3个内设机构,分别为办公室、招商科和建设科,行政编制7名,机关工勤人员1名。管委会下设三个副科级事业单位,分别为企业服务中心,企业培训中心和安全生产监督管理办公室。现三个中心核定财政全额拨款事业编制20名(其中企业服务中心8名、企业培训中心6名、安全生产监督管理办公室6名),自收自支事业编制2名。

        (三)单位构成

        从预算单位构成看,我单位只有hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会一个独立预算单位,没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

        (四)机构改革情况

        我单位未涉及本次党和国家机构改革。

           二、部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

          1.总体情况。2019年度收入总计45,535.42万元,支出总计45,535.42万元。收支较上年决算数增加18,396.96万元、增长67.79%,主要原因是2019年度财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余均比上年决算数增加较多,2019年度城乡社区支出、住房保障支出比上年决算数增加较多。

          2.收入情况。2019年度收入合计35,581.64万元,较上年决算数增加8,443.18万元,增长31.11%,主要原因是2019年度收到的征地拆迁补偿和基础设施建设等财政拨款收入、其他收入比上年决算数增加较多。其中:财政拨款收入33,977.53万元,占95.49%;其他收入1,604.11万元,占4.51%。此外,年初结转和结余9,953.79万元。

          3.支出情况。2019年度支出合计42,867.97万元,较上年决算数增加25,683.29万元,增长149.45%,主要原因是2019年度征地和拆迁补偿支出、棚户区改造等保障性安居工程支出和其他基础设施建设等支出比上年决算数增加较多。其中:基本支出1,055.88万元,占2.46%;项目支出41,812.09万元,占97.54%。

          4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,667.45万元,较上年决算数减少7,286.34万元,下降73.20%,主要原因是2019年度项目支出较上年增加较多,因此年末结转和结余较上年减少较多。

          (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2019年度财政拨款收、支总计43,931.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加16,792.85万元,增长61.88%。主要原因是2019年度政府性基金预算财政拨款比上年增加较多,2019年度城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均比上年增加较多。

          (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,335.19万元,较上年决算数减少2,065.54万元,下降24.59%。主要原因是2019年度收到的商贸事务、科学技术支出、资源勘探信息等支出等一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少较多。较年初预算数增加5,906.74万元,增长1,378.63%。主要原因是本年增加了部分基础设施建设项目预算资金。此外,年初财政拨款结转和结余176.06万元。

          2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,984.92万元,较上年决算数减少4,239.76万元,下降51.55%。主要原因是2019年度商贸事务、科学技术支出、资源勘探信息等支出较上年决算数减少较多。较年初预算数增加3,556.47万元,增长830.08%。主要原因是本年增加了城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等项目支出。

          3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,526.33万元,较上年决算数增加2,350.27万元,增长1,334.93%,主要原因是本年城乡社区支出年末结转和结余较上年增加较多。

          4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

          1)科学技术支出9.50万元,占0.24%,较年初预算数增加9.50万元,增长0.00%,主要原因是本年增加了科技成果转化与扩散支出。

          2)社会保障与就业支出51.60万元,占1.29%,较年初预算数减少4.02万元,下降7.23%,主要原因是本年行政事业单位离退休支出有所减少。

          3)卫生健康支出19.10万元,占0.48%,较年初预算数增加0.47万元,增长2.52%,主要原因是本年行政事业单位医疗支出有所增加。

          4)城乡社区支出2,666.60万元,占66.92%,较年初预算数增加2,666.60万元,增长0.00%,主要原因是本年增加了基础设施建设项目支出。

          5)农林水支出300.00万元,占7.53%,较年初预算数增加300.00万元,增长0.00%,主要原因是本年增加了项目扶贫支出。

          6)资源勘探信息等支出414.15万元,占10.39%,较年初预算数增加82.46万元,增长24.86%,主要原因是本年增加了行政运行经费和人员经费支出。

          7)住房保障支出523.97万元,占13.15%,较年初预算数增加501.46万元,增长2,227.72%,主要原因是本年增加了保障性安居工程支出。

          (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

           2019年度一般公共财政拨款基本支出1,055.88万元。其中:人员经费649.85万元,较上年决算数增加178.23万元,增长37.79%,主要原因是本年职工工资福利支出比上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费406.02万元,较上年决算数增加238.96万元,增长143.04%,主要原因是本年办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费等开支有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

          (五)政府性基金预算收支决算情况说明

           2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9,777.73万元,年末结转结余0.00万元。本年收入27,642.34万元,较上年决算数增加8,904.61万元,增长47.52%,主要原因是本年收到财政拨入的征地和拆迁补偿预算收入较上年有所增加。本年支出37,420.07万元,较上年决算数增加28,460.07万元,增长317.63%,主要原因是本年支付的征地和拆迁补偿支出较上年增加较多。

          三、三公经费情况说明

          (一)三公经费支出总体情况说明

           2019年度“三公”经费支出共计89.65万元,较年初预算数减少1.55万元,下降1.70%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较预算有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加15.95万元,增长21.64%,主要原因是本年我单位加大了招商引资力度,招商引资专项接待费比上年有所增加,本年新增了3辆安全检查巡逻电动车辆,公务用车运行维护费也比上年有所增加。

          (二)三公经费分项支出情况

           本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数和上年支出数均持平。

           本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数和上年支出数均持平。

           公务车运行维护费5.40万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、接送客商、入园企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.82%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加5.40万元,增长0.00%,主要原因是本年新增了3辆安全检查巡逻电动车辆,公务用车运行维护费也比上年有所增加。

           公务接待费84.25万元,主要用于招商引资活动接待客商。费用支出较年初预算数减少1.45万元,下降1.69%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加10.55万元,增长14.31%,主要原因是本年我单位加大了招商引资力度和增加了外出招商引资活动,招商引资专项接待费比上年有所增加。

          (三)三公经费实物量情况

           2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待355批次4,401人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费191.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.40万元。

          四、其他需要说明的事项

          (一)机关运行经费情况说明

        2019年度本部门机关运行经费支出406.02万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等开支。机关运行经费较上年决算数增加238.96万元,增长143.04%,主要原因是本年办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费等开支均较上年有所增加。

           此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出20.57万元,较上年决算数增加19.46万元,增长1,753.15%,主要原因是本年因外出招商引资活动所产生的会议费较上年有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.26万元,较上年决算数增加0.10万元,增长4.63%,主要原因是本年用于职工业务知识培训所产生的费用较上年有所增加。

        (二)国有资产占用情况说明

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (三)政府采购支出情况说明

        2019年度本部门政府采购支出总额8.45万元,其中:政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额8.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑和打印机等电子设备。

            五、预算绩效管理情况说明

          (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自1项,项目名称:2019年中药材生产企业检测人才培养项目,涉及资金300万元,从评价情况来看,项目总体目标完成较好,带来的社会效益和服务对象满意度均较高。

              (二)绩效自评结果

                                      项目绩效自评表

        (2019年度)

        项目名称

        2019年中药材生产企业检测人才培养项目

        项目负责人及电话

        彭华友:13310298000

        主管部门

        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县工业园区管理委员会

        实施单位

        hga010安卓下载网址土家族苗族自治县职业教育中心

        资金情况
        (万元)

        年度资金总额:

        300

              其中:财政拨款

        300

                    其他资金

        0




        年初设定目标

        年度总体目标完成情况

        1、完成设备采购250万元;2、开展学员培训两期,共培训60人。

        1、设备采购248.71万元已安装调试完毕,正常使用;2、第一期学员30人已完成培训,投入教材费、培训费住宿费等共计21.52万元。




        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        完成指标值

        未完成原因及拟采取的改进措施

        产出指标

        数量指标

        分两期实施培训

        60人

        30人

        因疫情影响,第二期共报名16人,现继续报名中。





        质量指标

        项目验收合格率

        100%

        90%






        时效指标

        按时完成率

        100%

        90%


        效益指标

        经济效益
        指标









        社会效益
        指标

        受益贫困人口

        12人

        12人


        可持续影响
        指标









        满意度指标

        服务对象
        满意度指标

        参训学员满意度

        ≥95%

        ≥95%






        根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:1、设备采购248.71万元已安装调试完毕,正常使用;2、第一期学员30人已完成培训,投入教材费、培训费住宿费等共计21.52万元。项目全年预算数为300万元,执行数为270.23万元,完成预算的90%。主要产出和效果:一是年初预定分两期实施培训,共完成培训学员60人,2019年已完成第一期学员30人培训;二是受益贫困人口12人;三是参训学员满意度达95%以上。发现的问题及原因:一是绩效评价意识不强,绩效评价管理不规范,绩效评价制度不完善;二是预算绩效管理工作机构不健全,缺乏绩效评价专业人才,绩效评价项目单一。下一步改进措施:一是不断健全绩效评价工作机制,在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索改进;二是广泛宣传预算绩效管理政策,逐步扩大绩效评价项目的范围和数量。

          六、专业名词解释

           (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

           (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

           (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

          (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

          (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

             本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-76682202。

             

              2019年度部门决算公开表扫描件(工业园区).pdf


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